Monday 04 de March del 2024

Orozko aprueba por unanimidad sus presupuestos 2024

Actualizada diciembre 26th, 2023 a las 13:41
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El Ayuntamiento de Orozko aprueba un presupuesto para el 2024 de 6.246.100 euros, reflejando un aumento del 6.66% con respecto al año anterior.

Los presupuestos que se presentan a continuación son una herramienta fundamental para cimentar el futuro de Orozko durante el periodo legislativo en curso. La ambición es clara: convertir esta legislatura en la época de la inversión. Esta inversión estratégica estará orientada, principalmente, hacia la mejora de aspectos clave:

– Sostenibilidad energética.

– Desarrollo del Sector Primario.

– Fortalecimiento de los Servicios Mancomunados.

– Impulso a la Cultura y el Deporte.

-Reforzamiento de los Servicios vinculados a la Asistencia Social y la Igualdad.

– Mejora de los servicios municipales, abarcando áreas como el suministro de agua, el alumbrado, entre otros, así como la eficiente gestión municipal.

Durante la fase de elaboración de los presupuestos, se consideraron activamente las propuestas provenientes de los diferentes barrios, aquellas presentadas en el Ayuntamiento, y las sugerencias de la Oposición Municipal EH bildu en las diversas reuniones mantenidas.

Siguiendo la premisa anteriormente expuesta, el Presupuesto del Ayuntamiento de Orozko para el año 2024 se configura con un total de ingresos y gastos de 6.246.100,00 euros, manteniendo así un equilibrio financiero. Este presupuesto refleja un compromiso sólido con el desarrollo sostenible y la mejora continua de la calidad de vida en la localidad.

El presupuesto de ingresos representa un aumento de 390.270,00 €.- euros con referencia al presupuesto inicialmente aprobado del ejercicio 2023.

El aumento del presupuesto se sustenta en criterios estratégicos que abarcan desde los rendimientos obtenidos hasta la previsión de padrones. Se consideran datos de la Diputación Foral de Bizkaia y del ejercicio anterior, relacionados con diversos impuestos. Además, se tienen en cuenta importes confirmados de subvenciones, ingresos por aprovechamientos y modificaciones en ordenanzas fiscales locales. La adaptación a cambios internos muestra un enfoque dinámico en la planificación financiera, reflejando un compromiso firme con la transparencia y la eficacia en la gestión de recursos públicos, promoviendo así el desarrollo sostenible y la prosperidad comunitaria.

Presupuesto de Ingresos Detallado (en euros):

Capítulo​​Presupuesto 2023​Presupuesto 2024Variación (€)​
​Capítulo I (Impuestos Directos)​1.270.000​1.315.000​+45.000
​Capítulo II (Impuestos Indirectos)​242.000​220.000​-22.000
Capítulo III (Tasas y otros ingresos)​​725.700​787.000​+61.300
​Capítulo IV (Transferencias Corrientes)​3.618.130​3.733.100​+114.970
​Total Ingresos​5.855.830​6.246.100​+390.270

Capítulo I

(Impuestos Directos se encuentra presupuestado en 1.315.000 euros.-. Este importe representa un aumento de 45.000 €.- respecto a la previsión inicial del ejercicio 2023. Este importe se ha presupuestado en base a la recaudación del ejercicio 2023 y aplicando el principio de prudencia.

Capítulo II

(Impuestos Indirectos), se encuentra presupuestado en 220.000,00 euros.-. El importe presupuestado para el ejercicio 2024 se ha minorado en 22.000 € en base a la recaudación del ejercicio 2023 y aplicando el principio de prudencia.

Capítulo III

(Tasas y otros ingresos), se encuentran presupuestados en 787.000,00 euros.-. En este capítulo se incluyen los ingresos derivados de las tasas de abastecimiento de agua, recogida de basuras, alcantarillado, polideportivo, servicios urbanísticos, etc…. El importe presupuestado representa un aumento de 61.300 €.- respecto a la previsión inicial del ejercicio 2023, en base a la recaudación del ejercicio 2023.

Capítulo IV

(Transferencias Corrientes), compuesto por las aportaciones corrientes de otras administraciones tales como Gizartekutxa (72.730 €), el Fondo de Servicios Sociales 2022 (24.803,66 €). Udalkutxa (2.405.200 euros.-), se encuentra presupuestado con un importe de 3.733.100 euros. Este capítulo supone un aumento de 204.970,00 €respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2023, que provienen fundamentalmente de la subida de Udalkutxa respecto al año anterior y la presupuestación de las transferencias por parte del Gobierno Vasco para Ayudas de Emergencia Social (50.000 €) y de Osakidetza para la financiación del mantenimiento del centro de salud local (52.000 €).

El presupuesto de gastos

CapítuloPresupuesto 2023​​Presupuesto 2024​Variación (€)
​Capítulo I (Gastos de personal)​1.391.829,97​1.551.995​+160.165,03
Capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios)​3.733.927,79​3.586.650​-147.277,79
Capítulo IV (Transferencias Corrientes)​319.979​627.355​+307.376
Capítulo VI​408.492,24​478.500​+70.007,76
​Total gastos​5.855.830​6.246.100​+390.270

(Estas tablas proporcionan una visión detallada de los gastos presupuestaods para cada capítulo, mostrando la variación en comparación con el ejerecicio anterior).

Capítulo I

Se presupuesta en 1.551.995,00 euros.-, lo cual supone un aumento de 160.165,03 €.- respecto al presupuesto anterior.

Se ha contemplado un incremento de la masa salarial con respecto al ejercicio anterior de un 5 %, en previsión a que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2024 pueda permitir dicha subida.

Por otra parte, se han presupuestado la incorporación de la Trabajadora Social y de la administrativa de este mismo departamento, así como los contratados por el Plan Comarcal de Empleo (3 oficiales y 1 auxiliar administrativo durante 6 meses a media jornada).

Capítulo II

Gastos (Gastos en bienes Corrientes y Servicios), en el que se incluyen los créditos necesarios para la adquisición de bienes corrientes y de servicios, se presupuesta en la cantidad de 3.586.650,00 €.-, lo cual supone una disminución de 147.277,79 € debido fundamentalmente a la reclasificación efectuada en las partidas de la Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal para el tratamiento y recogida de residuos sólidos urbanos del capítulo II de Gastos al capítulo IV Transferencias Corrientes. Así, sin tener en cuenta esta reclasificación por importe de 250.000 €, el aumento ascendería a 102.722,21 euros.

Las partidas que se han incrementado más significativamente respecto a 2023 son las referentes al Sector Primario: Plan de Actuación, Ferias y Otros gastos diversos. También se han previsto reformas en el centro de salud e instalaciones deportivas, además de diversos proyectos tales como proyectos de juventud, igualdad y cursos de bienestar.

Capítulo IV

De Transferencias Corrientes, donde se incluyen las aportaciones, ayudas y subvenciones corrientes otorgadas por este Ayuntamiento, se encuentra presupuestado en la cantidad de 627.355,00 euros.-, cantidad superior a la establecida en el ejercicio 2023 en un importe de 307.375,00€. En esta partida se incluyen las subvenciones a asociaciones culturales, cursos de euskera, bienestar social, fiestas, transferencias a la Mancomunidad Nerbioi Ibaizabal (250.000,00 €), etc. Destaca la consignación presupuestaria a la asociación de ganaderos Itxina.

Capítulo VI

(Inversiones Reales), donde se incluyen las obras a ejecutar en el ejercicio, me remito al Anexo de Inversiones, que se une al Presupuesto. La cantidad presupuestada asciende a 478.500,00 euros.-, lo cual supone un aumento de 70.007,76 €.- respecto al ejercicio 2023.

A continuación se presenta una tabla detallada de las inversiones reales del Capítulo VI para los presupuestos de 2023 y 2024, con la variación y el porcentaje de cambio:

Detalles de Capítulo VI (Inversiones Reales):

Descripción de la Inversión​Presupuesto 2023 (€)​Presupuesto 2024 (€)​Variación (€)​Variación (%)
​Planeamiento P.G.O.U​0.00​10.000010.000​​-
​Inversiones infraestructuras caminos rurales​65.992,24​66.000​7.76​0.01%
​Obras parques infantiles​48.000​21.000​-27.000​-56.25%
​Gestión obra Bengoetxea BFA0.00​30.000​30.000​-
​Excavadora0.00​18.000​18.000​-
Mejora del servicio de agua15​0.000​100.000​-50.000​-33.33%
​Vehículo brigada​60.000​0.00​-60.000​-100.00%
​Obras de mejora y renovación alumbrado público​82.000​82.000​0.00​0.00%
​Comunidad energética​0.00​20.000​20.000​-
​Proyecto casa de las mujeres​0.00​10.000​10.000​-
​Vestuario campo fútbol​0.00​30.000​30.000​-
Boulder​0.00​37.000​37.000​-
​Alumbrado polideportivo​0.00​40.000​40.000​-
Obras de mejora puentes​0.00​12.000​12.000​-
Equipos de oficina​2.500​2.500​0.00​0.00%
​Total del Capítulo VI​408.492,24​478.500​70.007,76​17.14%

Las inversiones están detalladas junto con la variación en euros y el porcentaje de cambio para facilitar la interpretación.

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